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阿里巴巴第二财季营收2247.9亿元,同比增长9%

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阿里巴巴第二财季营收2247.9亿元,同比增长9%

11月16日,阿里巴巴集团发布2024财年第二季度业绩公告。财报显示,阿里巴巴2024财年Q2营收2247.9亿元人民币,同比增9%,预估2241亿元人民币;调整后EBITDA 492.4亿元人民币,同比增长14%;调整后每ADS收益15.63元人民币。财报显示,本季度天猫双11的参与商家、交易买家和订单量较去年同期均实现正增长。云智能集团减少来自利润率较低的项目式合约类收入,公有云收入增长,盈利能力优化。全球化业务增长强劲,阿里国际数字商业集团收入同比增长53%,菜鸟集团收入同比增长25%。线下复苏带来强劲用户需求,本地生活集团收入同比增长16%,大文娱集团收入同比增长11%。与此同时,夸克、闲鱼App日均活跃用户数(DAU)显著增长。阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示,阿里巴巴集团本季度业绩稳健,多个业务展现出全新动能和活力,主动自我变革成效显著。随着正式进入全新发展阶段,面向未来,我们明确了战略重心和优先级方向。我们将保持创业心态,更坚决地投入,更果断地取舍,以更灵活的治理机制,抓住AI科技变革带来的全新机会,创造更多的客户价值。此外,阿里巴巴在财报中表示,盒马鲜生的首次公开募股计划已暂停,正在评估市场情况;鉴于多方面不确定性因素,不再推进云智能集团的完全分拆。本财季各分部业绩如下【淘天集团】分部收入•中国零售商业截至2023年9月30日止三个月,我们来自中国零售商业的收入为人民币92,560百万元(12,687百万美元),相较2022年同期的人民币89,436百万元增长3%。客户管理收入同比增长3%,主要由于商家广告投资意愿增强,部分被淘宝和天猫的在线GMV(剔除未支付订单)轻微下降所抵销。截至2023年9月30日止三个月,中国零售商业的直营及其他收入为人民币23,899百万元(3,276百万美元),相较2022年同期的人民币22,559百万元增长6%,主要受消费电子和电器品类的强劲收入所推动。•中国批发商业截至2023年9月30日止三个月,中国批发商业收入为人民币5,094百万元(698百万美元),相较2022年同期的人民币4,299百万元增长18%。增长主要来自提供予付费会员的增值服务收入增加所致。分部经调整EBITA淘天集团截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITA为人民币47,077百万元(6,453百万美元),相较2022年同期的人民币45,635百万元增长3%。该增长主要是由于若干业务亏损的收窄和客户管理利润的增加,部分被淘宝app对用户获取和留存及内容的投入的增加所抵销。【阿里国际数字商业集团】分部收入•国际零售商业截至2023年9月30日止三个月,国际零售商业收入为人民币18,978百万元(2,602百万美元),相较2022年同期的人民币10,990百万元增长73%。增长主要是由于在各主要零售平台的稳健表现带动下,AIDC零售商业整体订单的强劲增长,来自速卖通Choice(于2023年年初推出的新模式)的收入贡献,以及变现率的提升所致。由于我们有若干国际业务的收入以当地货币计价,而我们的列报货币为人民币,阿里国际数字商业集团的收入因此而受到汇率波13动的影响。•国际批发商业截至2023年9月30日止三个月,国际批发商业收入为人民币5,533百万元(758百万美元),相较2022年同期的人民币5,056百万元增长9%。增长主要是来自与跨境业务相关的增值服务收入增长所致。分部经调整EBITA阿里国际数字商业集团截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITA为亏损人民币384百万元(53百万美元),2022年同期为亏损人民币748百万元。亏损同比大幅收窄主要是由于Lazada和Trendyol盈利水平有所改善,部分被对新业务如Miravia,和速卖通Choice的投入增加所抵销。Lazada亏损收窄主要由于变现率的提高。Trendyol在本季度持续盈利,主要是由于变现率和运营效率的提升所致。【本地生活集团】分部收入截至2023年9月30日止三个月,本地生活集团收入为人民币15,564百万元(2,133百万美元),相较2022年同期的人民币13,381百万元增长16%,主要是由于饿了么和高德业务的强劲增长所致。分部经调整EBITA本地生活集团截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITA为亏损人民币2,564百万元(351百万美元),2022年同期为亏损人民币3,328百万元,主要是由于饿了么的每笔订单的单位经济效益有所改善和规模扩大导致「到家」业务的亏损持续收窄所致。【菜鸟集团】分部收入截至2023年9月30日止三个月,菜鸟集团收入为人民币22,823百万元(3,128百万美元),相较2022年同期的人民币18,282百万元增长25%,主要由跨境物流履约解决方案的收入增长所贡献。分部经调整EBITA菜鸟集团截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITA为人民币906百万元(124百万美元),2022年同期为人民币125百万元。同比增加主要是由于跨境物流履约解决方案、物流科技及其他服务,以及国内物流业务的经营业绩有所改善所致。【云智能集团】分部收入截至2023年9月30日止三个月,云智能集团收入为人民币27,648百万元(3,789百万美元),相较2022年同期的人民币27,035百万元增长2%。收入同比增长主要受阿里巴巴并表业务所驱动。不计来自阿里巴巴并表业务的收入同比小幅下降,主要是由于我们通过减少来自利润率较低的项目式合约类收入以持续提升收入质量所致,而该减少大部分则被公有云产品和服务的收入增长所抵销。分部经调整EBITA云智能集团截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITA为人民币1,409百万元(193百万美元),相较2022年同期的人民币981百万元增长44%,主要是由于产品结构和运营效率改善所致。【大文娱集团】分部收入截至2023年9月30日止三个月,大文娱集团收入为人民币5,779百万元(792百万美元),相较2022年同期的人民币5,228百万元增长11%,主要受大麦网与阿里影业的线下娱乐业务的强劲收入增长和优酷订阅收入增长所带动,部分被优酷广告收入下降所抵销。分部经调整EBITA大文娱集团截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITA为亏损人民币201百万元(28百万美元),2022年同期为亏损人民币362百万元。经调整EBITA的改善主要是由于大麦网和阿里影业的盈利水平提升。【所有其他】分部收入截至2023年9月30日止三个月,所有其他分部收入为人民币48,052百万元(6,586百万美元),相较2022年同期的人民币48,142百万元维持平稳,主要是由盒马、飞猪、阿里健康和智能信息的收入增长所贡献,部分被与去年同期相比消费者减少囤积行为造成客单价减少而导致的高鑫零售收入下降所抵销。分部经调整EBITA所有其他分部截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITA为亏损人民币1,437百万元(197百万美元),2022年同期为亏损人民币2,884百万元,主要是由于盒马、钉钉和飞猪经营业绩改善所致。其他财务数据【成本和费用】营业成本–截至2023年9月30日止三个月的营业成本为人民币139,664百万元(19,143百万美元),占收入比例63%,2022年同期为人民币131,210百万元,占收入比例64%。若不考虑股权激励费用的影响,营业成本占收入的比例将从截至2022年9月30日止三个月的63%减少至截至2023年9月30日止三个月的62%。产品开发费用–截至2023年9月30日止三个月的产品开发费用为人民币14,218百万元(1,949百万美元),占收入比例6%,2022年同期为人民币15,150百万元,占收入比例7%。若不考虑股权激励费用的影响,截至2023年9月30日止三个月和2022年同期产品开发费用占收入的比例将平稳维持在5%。销售和市场费用–截至2023年9月30日止三个月的销售和市场费用为人民币25,485百万元(3,493百万美元),占收入比例11%,2022年同期为人民币22,359百万元,占收入比例11%。若不考虑股权激励费用的影响,截至2023年9月30日止三个月和2022年同期销售和市场费用占收入的比例将平稳维持在11%。一般及行政费用–截至2023年9月30日止三个月的一般及行政费用为人民币9,408百万元(1,289百万美元),占收入比例4%,2022年同期为人民币10,591百万元,占收入比例5%。若不考虑股权激励费用的影响,一般及行政费用占收入的比例将从截至2022年9月30日止三个月的4%减少至截至2023年9月30日止三个月的3%。股权激励费用–截至2023年9月30日止三个月计入上述成本和费用的股权激励费用为人民币6,830百万元(936百万美元),而2022年同期为人民币7,787百万元。截至2023年9月30日止三个月,股权激励费用占收入比例相较2022年同期占收入比例的4%减少至3%。无形资产摊销–截至2023年9月30日止三个月的无形资产摊销为人民币2,431百万元(333百万美元),相较2022年同期的人民币2,729百万元下降11%。【经营利润及经营利润率】截至2023年9月30日止三个月的经营利润为人民币33,584百万元(4,603百万美元),占收入比例15%,相较2022年同期为人民币25,137百万元,占收入比例12%,同比增长34%,主要是由于经调整EBITA增加,以及股权激励费用下降所致。【经调整EBITDA及经调整EBITA】截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITDA为人民币49,237百万元(6,748百万美元),相较2022年同期的人民币43,311百万元增长14%。截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITA为人民币42,845百万元(5,872百万美元),相较2022年同期的人民币36,164百万元增长18%,主要是由于收入增长和运营效率的提高所致。【利息收入和投资净收益】截至2023年9月30日止三个月的利息收入和投资净收益为人民币5,136百万元(704百万美元),2022年同期则为净亏损人民币42,452百万元,主要由于我们所持有的股权投资的公允价值上升而产生的净收益,而去年同期则为净亏损。上述提及的收益和亏损未计入非公认会计准则净利润。【其他净收支】截至2023年9月30日止三个月的其他净收支为人民币1,391百万元(191百万美元),2022年同期为人民币2,944百万元。同比减少主要是由于人民币兑美元汇率波动产生的汇兑净收益减少。【所得税费用】截至2023年9月30日止三个月的所得税费用为人民币5,797百万元(795百万美元),2022年同期为人民币2,572百万元。若不考虑股权激励费用、重估和处置投资的收益(损失)、投资的减值损失,以及来自权益法核算的投资的基础差异的递延所得税影响,截至2023年9月30日止三个月的有效税率为18%。【权益法核算的投资损益】截至2023年9月30日止三个月的权益法核算的投资损益为损失人民币5,764百万元(790百万美元),2022年同期为损失人民币4,136百万元。【净利润(亏损)及非公认会计准则净利润】截至2023年9月30日止三个月的净利润为人民币26,696百万元(3,659百万美元),2022年同期则为净亏损人民币22,467百万元,主要是由于我们所持有的股权投资的公允价值上升而产生的净收益,而去年同期则为净亏损,以及经调整EBITA的增加所致。剔除股权激励费用、重估和处置投资的收益(损失)、投资的减值损失以及其他若干项目,截至2023年9月30日止三个月的非公认会计准则净利润为人民币40,188百万元(5,508百万美元),相较2022年同期的人民币33,820百万元增长19%。【归属于普通股股东的净利润(亏损)】截至2023年9月30日止三个月的归属于普通股股东的净利润为人民币27,706百万元(3,797百万美元),2022年同期则为归属于普通股股东的净亏损人民币20,561百万元,主要是由于我们所持有的股权投资的公允价值上升而产生的净收益,而去年同期则为净亏损,以及经调整EBITA的增加所致。【摊薄每股美国存托股/每股收益(亏损)及非公认会计准则摊薄每股美国存托股/每股收益】截至2023年9月30日止三个月,摊薄每股美国存托股收益为人民币10.77元(1.48美元),2022年同期摊薄每股美国存托股亏损为人民币7.77元。剔除股权激励费用、重估和处置投资的收益(损失)、投资的减值损失以及其他若干项目,截至2023年9月30日止三个月的非公认会计准则摊薄每股美国存托股收益为人民币15.63元(2.14美元),相较2022年同期的人民币12.92元增长21%。截至2023年9月30日止三个月,摊薄每股收益为人民币1.35元(0.19美元或1.47港元),2022年同期的摊薄每股亏损为人民币0.97元。剔除股权激励费用、重估和处置投资的收益(损失)、投资的减值损失以及其他若干项目,截至2023年9月30日止三个月的非公认会计准则摊薄每股收益为人民币1.95元(0.27美元或2.13港元),较2022年同期的人民币1.61元增长21%。每股美国存托股代表八股普通股。【现金及现金等价物、短期投资和其他理财投资】2023年9月30日,现金及现金等价物、短期投资和包括在合并资产负债表上的股权证券及其他投资中的其他理财投资金额为人民币624,501百万元(85,595百万美元),2023年3月31日为人民币560,314百万元。其他理财投资主要包括用于理财的原始到期期限在一年以上的定期存款和大额存单投资。现金及现金等价物、短期投资和其他理财投资在截至2023年9月30日止六个月的增加主要是由于经营活动产生的自由现金流人民币84,309百万元(11,556百万美元),美元兑人民币升值所产生的汇率变动的影响人民币14,247百万元(1,953百万美元),以及投资和收购活动所产生的现金流量凈额人民币4,789百万元(656百万美元),部分被股份回购的现金支出人民币34,025百万元(4,664百万美元)和偿还无担保优先票据700百万美元所抵销。【员工】截至2023年9月30日,我们的员工总数为224,955人,截至2023年6月30日为228,675人。(一橙)

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